湖南省365bet备用网址8882015年度部门决算公开情况说明
- 索引号：430S00705/2016-39965
- 题裁分类：
- 发布机构： 省365bet备用网址888
- 发文日期： 2016-09-02
- 主题分类：
- 主题词：
- 名称： 湖南省365bet备用网址8882015年度部门决算公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）基本情况
1．我局是湖南省人民政府直属的具有行政管理职能、财政全额拨款的正厅级行政事业单位。省政府授权管理局对全省有色金属行业实施资源型行业管理，机关管理人员实行国家公务员制度。
2、主要职能有以下三方面，一是行使全省有色金属行业管理职能。制定全省有色金属行业规划和行业政策，进行行业统计，参与制定行业政策法规和技术标准，实施许可证管理。受省政府委托每年召开全省有色金属行业工作会议；二是加强对全省有色行业经济的调控。引导行业产业结构调整，维护行业竞争秩序。做好经济运行的监测、分析工作，建立行业经济预警机制，强化对行业经济的引导和调控；三是指导全省有色企业进行改革改组改制。逐步实现国有企业多种经营形式，建立现代企业制度。积极推进劣势企业政策性关闭破产工作。
3、我局共设职能处室10个，设二级单位8个。包括湖南稀土金属材料研究院、湖南有色冶金劳动保护研究院、湖南有色金属研究院、湖南省有色金属工业干部学校、湖南有色金属工业技工学校、长沙矿山研究院、湖南省有色建设工程质量安全监督站、湖南有色金属职业技术学院。
4、我局2015年人员编制3423人。年末实有人数4159人，实有在职人员2276人（其中包括行政及参公管理人员58人），离休38人，退休1845人。
二、2015年度部门决算表共有8张，表格附后。其中公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中没有数据，是因为我局系统中没有政府性基金预算财政拨款。
三、预算执行情况分析
（一）本部门决算的基本情况。
1、2015年度收支决算情况。
2015年全年总收入93642.91万元，包括财政拨款收入19589.22万元、事业收入9287.88万元、经营收入62941.9万元、其他收入1823.9万元。全年总支出103397.19万元，包括基本支出29317.21万元、项目支出3317.81万元、经营支出70762.17万元。
2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出合计20786.57万元。其中：①基本支出17658.76万元；②项目支出3127.81万元。
3、2015年度“三公”经费决算情况。
2015年度 “三公”经费支出合计145.15万元。其中：①因公出国费4.6万元，因公出国1人；②公务用车购置及运行维护费89.71万元，公务用车保有量15辆；③公务接待费50.85万元，国内公务接待739批，3132人次。
由于我局系统加强内部管理，规范资金支出管理，严格控制“三公”经费，使“三公”经费与2014年决算相比减少22.92%，与年初预算相比减少21.79%。
4、2015年度机关运行经费决算情况。
我局参照公务员法管理事业单位的机关运行经费369.73万元。
5、2015年度政府采购支出决算情况。
我局全年政府采购金额195.5万元，全部是财政性资金。
6、国有资产占用情况。
我局系统2015年末资产总额是272,666.07万元。其中：流动资产132,690.89万元；固定资产净值49，538.65万元；长期投资22,125.98万元;在建工程40,904.57万元;无形资产净值24,384.24万元；其他资产3,021.74万元。
7、预算绩效管理工作。
根据省财政厅《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩函【2016】3号）文件要求，认真开展工作，对2015年度本单位部门整体支出实施了绩效评价，并形成了评价报告，已上报省财政厅。
（二）我局在接到省财政厅关于布置2015年部门决算编制工作相关通知后，立即组织各直属预算单位召开会议并布置工作。各预算单位积极开展2015年度部门决算编制工作，在规定的时间内与国库做好网上对账工作、编制报表，并上报。我局收到各预算单位的部门决算报表后进行汇总、审核，编制汇总报表，并在规定的时间内通过了省财政厅的决算会审。根据省财政厅关于2015年度部门决算批复和公开的相关文件要求，及时进行批复和公开。
附表：
湘公网安备43010302000512号 技术支持：湖南省人民政府发展研究中心